Demander et valider
Une équipe exprime un besoin. Le circuit d’approbation vérifie les règles internes, puis l’équipe achats consulte les fournisseurs et prépare la commande.
Réceptionner et rapprocher
Le magasin enregistre les quantités reçues. La facture fournisseur est rapprochée de la commande et de la réception pour identifier les écarts.
Planifier le paiement
La trésorerie suit les échéances et prépare le paiement. La comptabilité exploite les écritures issues des opérations, dans un référentiel commun.